区域： 分析人： 年 月 日
一、投入预算
首批配货： 元（县、地级、省会）；城信保证金： 元；
办公场所、执照 元；配送货车 台， 元；周转资金 元；
二、每月经营开销
销售人员 名；每人月工资奖金 元，共计 元；
后勤人员 名；每人月工资 元，共计 元；
办公场所、车油月开销 元；月税费 元。
一、酒店类：
A类大型餐饮酒店 家，每天消费白酒 瓶，我方预估达到 瓶，×30天×12个月，我方年销售能达到 瓶，主销产品供货价格 元，年销售总额 元，毛利润率 %，利润总额 元。
B类中型餐饮酒店 家，每天消费白酒 瓶，我方预估达到 瓶，×30天×12个月，我方年销售能达到 瓶，主销产品供货价格 元，年销售总额 元，毛利润率 %，利润总额 元。
C类小型餐饮酒店 家，每天消费白酒 瓶，我方预估达到 瓶，×30天×12个月，我方年销售能达到 瓶，主销产品供货价格 元，年销售总额 元，毛利润率 %，利润总额 元。
二、流通商超类：
1、副食流通 家，每月能销售白酒 瓶，我方预估达到 瓶，×12个月加三个月旺季销售翻番，年销售能达到 瓶，主销产品供货价格 元，年销售总额 元，毛利润率 %，利润总额 元。
2、名烟名酒店 家，每月能销售白酒 瓶，我方预估达到 瓶，×12个月加三个月旺季销售翻番，年销售能达到 瓶，主销产品供货价格 元，年销售总额 元，毛利润率 %，利润总额 元。
3、大超市卖场 家，每月能销售白酒 瓶，我方预估达到 瓶，×12个月加三个月旺季销售翻番，年销售能达到 瓶，主销产品供货价格 元，年销售总额 元，毛利润率 %，利润总额 元。
4、二批商 家，每月能销售白酒 瓶，我方预估达到 瓶，×12个月加三个月旺季销售翻番，年销售能达到 瓶，主销产品供货价格 元，年销售总额 元，毛利润率 %，利润总额 元。
以上全渠道年销售总额共计 元；
年毛利润总额 元；
年人员、车油、税费、仓库开销 元；
年纯利润 元；
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